|
|
|
Версия 6.1.25
Модули обновления структуры базы данных (только для версии системы 6.1.25)
Модуль обновления приложения
Модуль обновления ролей
Изменения версии 6.1.25
-
На форме "Реализация" для итоговых сумм выбраны более спокойные цвета
-
На форме "Реализация" исправлена ошибка, возникающая при сканировании квитанции по залогу
от клиента в режиме, когда выбор клиента на форме ограничен и возможен только после выбора
товара в реализацию. В этом режиме выбор клиента осуществляется только после определения
списка заказанных (зарезервированных) товаров и включения их в текущую реализацию для продажи клиенту.
-
В отчете по заказу товара у поставщика добавлена колонка с ценой. Используется последняя
закупочная цена. Цена может быть полезна в этом отчете как дополнительный критерий точного
определения товара, если нет артикула.
-
На форме "Склад" - "Торговый отчет" добавлены графики для сравнения выторга за день и по торговым точкам.
-
На форме "Реализация" в меню формы добавлен пункт меню "Вид" - "Настроить вид формы".
Позволяет пользователю управлять видимостью дополнительных необязательных компонентов
формы: нижней панелью кнопок и отображением фотографии товара. Скрытие этих компонентов
позволяет упростить внешний вид формы, сделать ее проще для восприятия.
-
На форме редактирования "Продавец" добавлено поле "Пользователь", позволяющее для продавца
задать имя пользователя сервера, под которым он будет входить в систему. До этого момента
все пользователи входили в программу под одним автоматически созданным пользователем "Seller",
имеющим пароль "seller". Теперь можно назначать каждому пользователю свое входное имя и
соответственно пароль (но не обязательно). Это может быть актуально для крупных магазинов с
точки зрения безопасности доступа в систему. Кроме этого, ранее признаком продавца при входе
в систему было отсутствие у него прав доступа системного администратора. Это слишком грубое
определение, так как может быть категория пользователей, которая не имеет прав доступа
системного администратора, но и не является продавцами - это могут быть менеджеры, бухгалтеры,
товароведы. Основное отличие продавца при входе в систему от других пользователей - это
необходимость сканировать бейдж (обычно это используется вместо ввода пароля доступа).
Таким образом, если связать продавца с пользователем на форме редактирования "Продавец",
то ему надо будет сканировать бейдж, чтобы войти в программу. А если у пользователя нет
связи с продавцом, то при входе в программу этого пользователя сканировать бейдж не надо.
Если ни у одной записи продавца нет ссылок на пользователя, то система продолжает определять
продавца старым способом - по отсутствию прав системного администратора. Это сделано таким
образом, чтобы после обновления версии никак не изменилось поведение системы. Переход на
новый способ осуществляется только после того, как хотя бы один продавец будет связан с пользователем.
-
Добавлен режим работы "Возврат брака". Для доступа используйте главное меню
"Документ" - "Возврат брака". В этом режиме система позволяет сформировать акты для
возврата бракованной продукции поставщику с описанием причин возврата и распечаткой
соответствующего документа на принтере, либо экспорта его в Excel для отправки поставщику
по электронной почте. Включение товара в акт брака выполняется путем связывания с партией
прихода товара на текущий склад от выбранного поставщика. Автоматически проставляется цена
закупки этой партии товара. Цена в акте может быть изменена вручную пользователем. Все
изменения выполняются непосредственно в таблице без использования дополнительных форм.
Для включения товара в акт возврата необходимо открыть содержание акта (действие "Изменить"
на форме "Возврат брака. Список документов". После этого появится окно "Акт брака". В этом
окне надо нажать кнопку "Выбрать товары". При этом откроется форма со списком товар,
поставленного поставщиком на текущий объект учета. Чтобы ограничить объем информации
вначале установите фильтр по дате. Чтобы выбрать товар на этой форме необходимо описать
брак в колонке "Описание брака". При этом автоматически будет установлено количество = 1
в поле "Кол-во брак". Либо просто установить количество бракованного товара в поле
"Кол-во брак". Описание брака не обязательно. Если возникает ситуация, когда разные
экземпляры одного товара имеют разное описание брака, то для ввода описания можно
использовать кнопку "Копировать". Это действие копирует текущую строку, на которой
находится курсор. Затем в эту строку можно ввести описание брака. Например, от поставщика
поступило 3 шт. некоторого товара, два из которых оказались бракованными. Чтобы ввести
описание брака по каждой надо скопировать строку, в каждую копию в колонку "Кол-во брак"
ввести 1шт. а в колонку "Описание брака" ввести описание по каждому товару.
После того, как на форме "Поставки товара от поставщика" пользователь ввел информацию о
количестве бракованного товара или ввел описание брака, изменять фильтры или обновлять
информацию на форме нельзя, чтобы не потерять введенные данные. Если возникает необходимость
отобрать другой товар в списке поставок, необходимо включить введенный товар в акт. Для
этого нажать кнопку "Выбрать". Затем снова нажать кнопку "Выбрать товар" и применить другие
фильтры. Когда акт уже сформирован, можно изменять цену товара и количество. Система не
выполняет в этом режиме жесткого контроля соответствия цены в акте брака цене поставки товара
в выбранной партии. Также не контролируется количество, возвращаемое поставщику.
Товары, которые включены в акт брака, удаляются со склада и считаются возвращенными поставщику.
-
Добавлен режим работы "Документы" - "Акт переоценки товара". В этом режиме выбирается
список измененных цен на товары текущего объекта учета (магазина) за определенный период,
задаваемый в фильтре. Если в выбранном периоде цена на товар менялась несколько раз, то в
акт попадет последняя цена. Акт переоценки может быть использован для раслейки новых цен
на товары в торговом зале.
-
Добавлен отчет "Оплата" - "Движение денежных средств в кассе". Предназначен для анализа
движения денежных средств в центральной кассе большого супермаркета. Предполагается, что
деньги в центральную кассу поступают из отделов, которые являются в программе объектами учета.
Торгующие отделы сдают выручку в бухгалтерию с помощью перевода денег в кассу бухгалтерии.
Заведующий отделом при сдаче денег получает от бухгалтера квитанцию приходного кассового
ордера как документ за принятую сумму. Все затраты проходят только по кассе бухгалтерии.
Таким образом, в отчете наглядно видно сколько денег было сдано в кассу каждым отделом
супермаркета, какие были затраты, сумма в кассе на начало и на конец дня. Для сдачи денег в
бухгалтерию необходимо использовать вместо инкассации кнопку "Сдать выручку" на форме "Реализация"
(см. далее).
-
На форме Реализация добавлено действие "Сдать деньги". Отличие от Инкассации заключается в том,
что деньги не уходят из учета в системе, а передаются в другую кассу (например, центральную или
кассу бухгалтерии), где будут учтены затраты этих денег, либо проведена инкассация, забирающая деньги
из учета. Такая схема является более предпочтительной для крупных магазинов, где есть своя бухгалтерия,
учитывающая все затраты. Источником пополнения кассы бухгалтерии являются такие переводы денег
из торгующих отделов в кассу бухгалтерии. В случае передачи денег в бухгалтерию система позволяет
строить отчет по движению денежных средств по кассе бухгалтерии.
-
Исправлена ошибка отображения списка пользователей. Теперь отображается полный список
пользователей системы.
-
Добавлена форма анализа информации "Склад" - "Средняя наценка торговых точек". Средняя
наценка рассчитывается как соотношение цены товара на складе (с учетом товарной скидки
для этого товара) к его себестоимости с учетом количества товара. Для получения правильных
показателей не забывайте периодически пересчитывать себестоимость товара, которая может
изменяться в результате закупок товара.
-
На форме "Склад" - "Движение товара" отменено автоматическое обновление списка товара при
открытии формы. Для получения информации необходимо выставить фильтр. Это сделано для того,
чтобы ускорить открытие формы, т.к. ранее при открытии форма загружала весь список товара,
который затем ограничивался фильтрами. Первое открытие формы было длительным.
-
На форме "Склад" - "Цены последних поставок" отменено автоматическое обновление списка при
открытии формы для ускорения открытия. Необходимо применить фильтр по дате для получения
списка товара.
-
На форме "Документ" - "Реализация" добавлен отчет по проданному товару продавцом за период.
Для вызова отчета используйте меню формы (вверху): "Отчеты" - "Отчет продавца по товару".
Отчет работает только в том случае, если реализация связана с продавцом (режим работы с
бейджем продавца в роли "Продавец" или ручного выбора продавца в роли "Хозяин"). Отчет
предназначен для просмотра и печати списка товара, проданного за период одним продавцом
(текущим на форме). В режиме работы с использованием бейджев по каждому продавцу ведется
индивидуальный список продаж для начисления вознаграждения за работу. Именно этот список
продаж и отображается в данном отчете.
-
На форме "Склад" - "Цены последних поставок" добавлена сортировка по дате (по убыванию).
Для использования этой сортировки установите значение [Дата] в выпадающем списке на панели
инструментов формы.
-
На форме "Настройка" - "Параметры" - "Учет" добавлено поле "Формат национальной валюты".
-
В пакете данных передается информация об удалении факта снижения скидки для клиента.
Теперь, если удалить запись о снижении скидки на центральном компьютере торговой сети
(см. форму редактирования "Клиент"), то эта информация через пакеты данных будет передана
в информационные системы магазинов. После удаления пересчитывается скидка клиента с учетом
удаления факта снижения скидки (суммы штрафа за отсутствие покупок).
|
|
|
|
|
|
